浙江省应急管理厅（汇总）2019年度部门决算

一、浙江省应急管理厅（汇总）概况

（一）部门职责

1.负责应急管理工作,指导全省各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.贯彻实施相关法律法规，组织编制省级应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关地方性法规、规章草案，拟订相关政策、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全省总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展并指导预案演练。检查指导省直有关部门和各设区市政府应急预案的制定和落实，推动应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全生产安全事故、自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助省委、省政府组织开展重大及以上事故和灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥全省各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹全省应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,依权限管理驻浙国家综合性消防救援队伍，指导并推动全省各级各部门及社会应急救援力量建设。

8.负责监督管理消防工作，指导全省消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。依权限领导驻浙国家综合性消防救援队伍承担重大灾害事故的应急救援工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作。管理、分配中央下拨和省级救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查省直有关部门和各设区市政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业省属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。配合相关部门监督检查生产、存储危险化学品单位在关停或搬迁过程中的危险化学品及储存设施和生产装置处置情况。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展并指导自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.开展应急管理、安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

15.制定全省应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同省粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资储备、信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导协调应急管理、安全生产科学技术研究、推广应用以及信息化建设工作。

17.组织执行国家应对特别重大灾害指挥部的指示、命令。承担省应对重大灾害指挥机构日常工作,协调各指挥机构成员单位的相关工作。指导各市县对应指挥机构的工作。

18.完成省委、省政府交办的其他任务。

 （二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省应急管理厅（汇总）部门决算包括：厅本级决算、厅属省应急管理宣传教育中心决算、省航空护林管理站决算、省减灾中心决算、省应急管理数字和技术中心决算。

纳入浙江省应急管理厅（汇总）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.省应急管理宣传教育中心

2.省航空护林管理站

3.省减灾中心

4.省应急管理数字和技术中心

二、浙江省应急管理厅（汇总）2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省应急管理厅（汇总）2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计13,671.33万元，与2018年度相比，收、支总计各增加7,066.37万元，增长106.99%。主要原因是：机构改革后，部门职能、厅属预算单位和人员编制数均有增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计12,971.09万元；包括财政拨款收入11,453.77万元（其中，一般公共预算11,453.77万元，政府性基金预算0万元），占收入合计88.30%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入1,516.84万元，占收入合计11.69%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入0.48万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计12,364.22万元，其中基本支出3,596.01万元，占29.08%；项目支出7,151.28万元，占57.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出1,616.93万元，占13.08%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计12,123.85万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加7,590.30万元，增长167.4%。主要原因是：机构改革后，部门职能、厅属预算单位和人员编制数均有增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出10,747.22万元，占本年支出合计的86.92%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6,664.50万元，增长163.24%。主要原因是：机构改革后，部门职能、厅属预算单位和人员编制数均有增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出10,747.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出286.46万元,占2.67%；卫生健康（类）支出60.66万元,占0.56%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出1,947.25万元,占18.12%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出287.66万元,占2.68%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出8,165.19万元，占75.97%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8844.43万元，支出决算为10,747.22万元,完成年初预算的121.51%，主要原因是机构改革后，部门职能、厅属预算单位和人员编制数均有增加。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为15万元，支出决算为14.12万元，完成年初预算的94.13%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革后，人员有变化。

 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为209.89万元，支出决算为184.22万元，完成年初预算的87.76%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革后，人员有变化。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（款）。年初预算为83.95万元，支出决算为82.23万元，完成年初预算的97.95%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革后，人员有变化。

社会保障和就业支出（类）民政管理实务（款）其他民政管理实务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.88万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革后，按照职能该经费由民政部门转入。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为50.27万元，支出决算为60.66万元，完成年初预算的120.67%，决算数大于预算数的主要原因机构改革后，人员有变化。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.42万元，支出决算为10.44万元，完成年初预算的100.1%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革后，人员有变化。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）万元，年初预算为203.14万元，支出决算为208.3万元，完成年初预算的102.54%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革后，人员有变化。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为89.11万元，支出决算为79.36万元，完成年初预算的89.06%，决算数小于预算数的主要原因机构改革后，人员有变化。

灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为2226.84万元，支出决算为2490.4万元，完成年初预算的111.84%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革后，部门职能、厅属预算单位和人员编制数均有变化。

灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全生产基础（项）。年初预算为3182.24万元，支出决算为2849.9万元，完成年初预算的89.56%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革后，部门职能、厅属预算单位有变化。

灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为1078.84万元，支出决算为900.43万元，完成年初预算的83.46%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革后，部门职能、厅属预算单位和人员编制数均有变化。

灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为343.78万元，支出决算为252.53万元，完成年初预算的73.46%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革后，部门职能、厅属预算单位和人员编制数均有变化。

灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为162.25万元，支出决算为270.11万元，完成年初预算的166.48%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革后，部门职能、厅属预算单位和人员编制数均有变化。

灾害防治及应急管理（类）森林消防事务（款）其他森林消防事务支出（项）。年初预算为1188.7万元，支出决算为1161.68万元，完成年初预算的97.73%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革后，部门职能、厅属预算单位和人员编制数均有变化。

灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革后，部门职能有变化。

灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.24万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革后，部门职能有变化。

灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为0万元，支出决算为181.5万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革后，部门职能有变化。

灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.38万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革后，部门职能有变化。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3,595.94万元，其中：

人员经费2,510.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴 、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费1,085.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为167.6万元，支出决算为160.96万元，完成预算的96.04%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是压减了公务用车维护经费及接待经费。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为61.60万元，占38.27%，与2018年度相比，增加36.64万元，增长146.76%，主要原因是机构改革后，厅属预算单位和人员编制数均有增加；公务用车购置及运行维护费支出决算为74.04万元，占46.00%，与2018年度相比，增加16.59万元，增长28.89%，主要原因是机构改革后，部门职能、车辆编制数有增加；公务接待费支出决算为25.32万元，占15.73%，与2018年度相比，增加15.34万元，增长153.61%，主要原因是机构改革后，部门职能、厅属预算单位和人员编制数均有增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为61.6万元，支出决算为61.6万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的应急管理和安全生产考察学习等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组3个；本单位全年因公出国(境)累计11人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为79万元，支出决算为74.04万元，完成预算的93.67%。决算数小于预算数的主要原因是车辆维护经费有所压减。

公务用车购置支出46.04万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的1辆公务用车。

公务用车运行维护费支出27.99万元，主要用于安全生产和应急管理监督巡查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。

（3）公务接待费预算数为27万元，支出决算为25.32万元，完成预算的93.78%。主要用于接待接待安全生产和应急管理工作督查巡查、指导调研、工作联系等支出。决算数小于预算数的主要原因是压减日常接待开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待393批次，累计2,226人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出25.32万元，主要用于接待安全生产和应急管理工作督查巡查、指导调研、工作联系。接待2,226人次，393批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，应急管理厅组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目22个，共涉及资金4887.31万元，占一般公共预算项目支出总额的45.48%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

应急管理厅在2019年度部门决算中反映科技与社会化服务经费及安全生产及应急管理宣传及活动经费的项目绩效自评结果。

科技与社会化服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为320万元，执行数为320万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2019年，全省共发生各类生产安全事故数、死亡人数，同比分别下降35.7%、34.2%。全省共发生火灾数、死亡人数、伤人数，同比去年分别下降25%、23.3%、5.2%，较2014年至2016年均值分别下降67.4%、59.6%、43.2%；二是各类自然灾害共造成全省直接经济损失、全省发生森林火灾受害森林面积，比去年同期分别下降了33.33%、1.39%；24小时扑灭率为100%。

安全生产及应急管理宣传及活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为467万元，执行数为447.99万元，完成预算的95.93%。项目绩效目标完成情况：一是2019年，全省共发生各类生产安全事故数、死亡人数，同比分别下降35.7%、34.2%。全省共发生火灾数、死亡人数、伤人数，同比去年分别下降25%、23.3%、5.2%，较2014年至2016年均值分别下降67.4%、59.6%、43.2%；二是各类自然灾害共造成全省直接经济损失、全省发生森林火灾受害森林面积，比去年同期分别下降了33.33%、1.39%；24小时扑灭率为100%。

3.财政评价项目绩效评价结果。无

4.部门评价项目绩效评价结果。部门未开展重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出887.99万元，比年初预算数减少15.56万元，下降17.5%，主要原因是压缩日常公用经费。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额6,563.59万元，其中：政府采购货物支出312.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6,250.88万元。授予中小企业合同金额6,204.01万元，占政府采购支出总额的94.52%。其中，授予小微企业合同金额1,050.32万元，占政府采购支出总额的16.00%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，厅本级及所属各单位共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）主要反映社会保障和就业支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要反映缴纳基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（款）主要反映缴纳职业年金支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）主要反映医疗卫生方面支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）主要反映事业单位医疗卫生方面支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要反映为职工缴纳的住房公积金支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）主要反映新职工购房补贴等支出。

22.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）主要反映机关基本支出。

23.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全生产基础（项）主要反映非煤矿山、石油、冶金、有色等工矿商贸行业安全生产基础工作的支出。

24.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急管理（项）主要反映应急管理的法律法规制定修订、应急预案演练、协调保障等方面支出。

25.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）事业运行（项）主要反映事业单位的基本支出。

26.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）主要反映其他应急管理方面支出。

27.灾害防治及应急管理（类）森林消防事务（款）其他森林消防事务支出（项）主要反映森林消防事业支出。

28.社会保障和就业支出（类）民政管理实务（款）其他民政管理实务支出（项）主要反应救灾减灾等方面支出。

29.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）主要反应灾害风险防治方面支出。

30.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）主要反应安全生产监管方面的支出。

31.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急救援（项）主要反应急救援方面的支出。

32.灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）主要反映其他自然灾害防治方面的支出。

浙江省应急管理厅（汇总）公开报表-附件.xls