浙江省安全生产监督管理局2017年度部门决算

        一、浙江省安全生产监督管理局概况  
        浙江省安全生产监督管理局是主管全省安全生产综合监督管理工作的省政府直属机构。挂浙江省安全生产委员会办公室牌子。
        浙江省安全生产宣传教育中心和浙江省职业病危害预防中心是经省编委批准设立的机构，为浙江省安全生产监督管理局所属社会公益类纯公益性事业单位。
        （一）主要职能
        1.承担省安全生产委员会办公室的日常工作。具体职责是：研究提出全省安全生产重大政策和重要措施的建议；监督检查、指导协调省级有关部门和各市政府的安全生产工作；组织全省安全生产大检查、专项督查和专项整治工作；监督考核并通报安全生产控制指标执行情况；督促、检查国务院安全生产委员会及其办公室对我省布置的安全生产工作和省安全生产委员会决定事项的贯彻落实情况；承办省安全生产委员会交办的其他事项。
        2.负责指导、协调和监督全省安全生产行政执法工作。承担安全生产方面地方性法规、规章草案的起草工作；研究拟订安全生产工作政策；拟订发布工矿商贸行业安全生产规章制度、规程，制定工矿商贸行业安全生产标准，并监督实施。
        3.承担全省安全生产综合监督管理责任。依法行使安全生产综合监督管理职权；指导、协调、监督全省的安全生产监督管理工作；制定全省安全生产发展规划；参与研究省级有关部门在产业政策、资金投入、科技发展等工作中涉及安全生产的相关工作；定期分析和预测全省安全生产形势；发布全省安全生产信息；研究、协调和解决安全生产中的重大问题。
       4.承担全省工矿商贸行业安全生产监督管理责任。按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规、规章情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位；组织相关建设项目安全设施的设计审查和竣工验收；监督管理中央在浙、省属工矿商贸企业安全生产工作。
        5.负责管理全省生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作；负责组织、指挥和协调安全生产应急救援工作；监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作。
        6.根据省政府授权，依法组织、协调重大安全生产事故调查处理和办理结案工作，参与特大安全生产事故调查处理和办理结案工作；监督事故查处和责任追究落实情况。
       7.负责全省矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产经营企业安全生产准入管理工作，依法组织并指导、监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
       8.指导、协调全省安全生产检测检验工作；负责安全生产检测检验、安全评价、安全培训等社会中介机构的资质认定和监督管理工作；监督和指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。
        9.负责用人单位职业卫生监督检查工作，加强对建设项目职业病危害预评价审查、职业病防护设施设计审核、建设项目职业病防护设施竣工验收的监督管理，实施对职业卫生技术服务机构资质认可的管理，监督管理用人单位职业危害项目申报工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。
       10.负责组织、指导全省安全生产宣传教育工作；负责安全生产监督管理部门人员的安全培训、考核工作；依法组织、指导并监督相关特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作；监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产培训工作。
      11.依法监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用工作。
        12.负责制定全省安全生产科技规划，组织、指导、协调安全生产重大科学技术研究和推广技术示范工作。
       13.组织开展安全生产方面的国际交流与合作。
       14.指导有关协会、学会的业务工作。
       15.承办省政府交办的其他事项。
      （二）部门决算单位构成
       从决算单位构成看，2017年浙江省安全生产监督管理局部门决算包括：本级决算、所属浙江省安全生产宣传教育中心和浙江省职业病危害预防中心决算。
       二、浙江省安全生产监督管理局2017年度 部门决算公开表
        详见附表。
        三、浙江省安全生产监督管理局2017年度部门决算情况说明
        （一）收入支出决算总体情况说明
        浙江省安全生产监督管理局2017年度收入总计6,337.64万元，支出总计6,337.64万元。与2016年相比，收、支总计各减少148.58万元，下降 2.29%。主要原因是压减了日常行政开支。
        （二）收入决算情况说明
        本年收入合计5,814.28万元，占总收入91.74%，包括财政拨款收入3,584.60万元（其中，一般公共预算3,584.60万元，政府性基金预算0万元），占56.56%；事业单位专户资金122.71万元，占1.94%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入2,106.97万元，占33.25%；其他收入0万元，占0%。上级补助收入0万元，占0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。
        （三）支出决算情况说明
        本年支出合计5,452.12万元，占总支出86.03%。其中基本支出2,333.41万元，占36.82%；项目支出1,067.76万元，占16.85%;经营支出2,050.95万元，占32.36%。
        按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出223.53万元、医疗卫生与计划生育支出38.10万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出5,032.71万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出157.78万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
        按支出用途分类，包括人员支出1,650.73万元，日常公用支出682.67万元，项目支出1,067.76万元，事业单位经营支出2,050.95万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
        按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出3,278.06万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类资金支出2,174.07万元。
        （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
        浙江省安全生产监督管理局2017年度财政拨款收入总计4,130.80万元，财政拨款支出总计4,130.80万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少15.73万元，下降 0.38%。主要原因是压减了日常行政开支。
        （五）一般公共预算财政拨款支出情况说明
        1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
        浙江省安全生产监督管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出3,278.06万元，占本年支出合计的60.12%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少32.48万元，下降 0.98%。主要原因是压减了日常行政开支。
        2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
        浙江省安全生产监督管理局2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为4,156.97万元，支出决算为3,278.06万元,完成年初预算的78.86%，主要原因是：根据国家财政支出压减要求压减了日常行政开支；安全生产电子政务建设政府采购分批支付结转资金。
        社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。2017年年初预算为10.5万元，2017年决算为10.5万元，完成年初预算的100%。
        社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2017年年初预算为0万元，追加预算4.2万元，2017年决算为4.2万元，完成预算的100%。
        社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年年初预算为148.06万元，2017年决算为148.06万元，完成年初预算的100%。
        社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017年初预算为56.23万元，2017年决算为56.23万元，完成年初预算的100%。
       医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2017年年初预算为32.58万元，2017年决算为32.58万元，完成年初预算的100%。
        资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款） 行政运行（项）。2017年年初预算为1596.21万元，2017年决算为1677.98万元，完成年初预算的105.1%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在本年实际支出。
        资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）。2017年年初预算为649.47万元，2017年决算为418.81万元，完成年初预算的64.48%，决算数小于预算数的主要原因是压减了机关行政保障经费、安监系统教育培训经费等日常开支。
        资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）。2017年年初预算为680.5万元，2017年决算为784.92万元，完成年初预算的115.3%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在本年实际支出。
        住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2017年年初预算为96.28万元，2017年决算为109.27万元，完成年初预算的113.49%，决算数大于预算数的主要原因是补缴新增人员公积金。 
        住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2017年年初预算为35.5万元，2017年决算为35.5万元，完成年初预算的100%。
         （六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
        浙江省安全生产监督管理局2017年一般公共预算财政拨款基本支出2,210.29万元，其中：
        人员经费1,543.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴 、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
        公用经费666.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
        （七）政府性基金财政拨款支出情况说明 
          2017年年初预算为0万元，2017年决算为0万元。
        （八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况
        1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
        2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为54.00万元，支出决算为49.98万元，完成预算的92.55%,其中：因公出国（境）费支出决算为25.17万元，完成预算的94.16%；公务用车购置及运行费支出决算为9.02万元，完成预算的82.02%；公务接待费支出决算为15.79万元，完成预算的97.03%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是压减了日常经费开支。
        2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
        2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加 11.85万元，增长 31.08%，其中：
        （1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算25.17万元，比上年决算数增长 34.92%。主要用于机关及下属预算单位人员的安全生产考察学习等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。同比上年度增加的主要原因是上年度为保障重大活动中止取消部分出国任务，本年度国家和外事部门下达的出国任务恢复正常。
        其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组3个；本单位全年因公出国(境)累计7人次。
        （2）公务接待费：2017年度公务接待费决算15.79万元，比上年决算数增长169.02%。主要用于接待安全生产工作督查巡查、指导调研、工作联系等公务接待支出。增加的主要原因是接待了国务院安委会第三巡查组对我省安全工作为期37天的巡查。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待45批次，累计432人次。
        （3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算9.02万元，比上年决算数下降33.68%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出9.02万元，主要用于安全生产督查公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。减少的主要原因是车改后公务用车减少。
       （九） 部门预算绩效情况说明
        1.2017年浙江省安全生产监督管理局共8个项目均实行预算绩效目标管理并开展绩效自评，涉及当年一般公共预算1192.42万元，实际支出853.63万元。
        2.部门决算中项目绩效自评情况：浙江省安全生产监督管理局在省级部门决算中反映科技和社会化经费项目和机关后勤保障经费项目绩效自评结果。
        科技和社会化经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，科技和社会化经费项目绩效自评分为100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为340万元，执行数为340万元，完成预算的100%。机关后勤保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，机关后勤保障经费项目绩效自评分为95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为126.8万元，执行数为81.98万元，完成预算的64.65%。主要产出和效果：一是各类生产安全事故起数同比下降26.3%；二是各类生产安全事故死亡人数同比下降19.2%；三是各类生产安全事故受伤人数同比下降34.5%。四是国务院安委会对我省安全生产考核评定为优秀。
        

        （十） 其他重要事项的情况说明
        1.机关运行经费支出情况
        2017年度本级机关运行经费一般公共预算支出588.11万元，比上年度增加279.73万元，增长90.71%，主要原因是预算方式调整，会议费等经费开支由项目支出核算调整到基本支出核算。
        2.政府采购支出情况
        2017年度局本级及所属各单位政府采购支出总额1114.06万元，其中：政府采购货物支出234.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出879.38万元。
        3.国有资产占有使用情况
        截至2017年12月31日，局本级及所属各单位共有车辆6辆，其中，一般公务用车4辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
        四、名词解释
        1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
        2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
        3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
        4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
        5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
        6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
        7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
        8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
        9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
        10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
        11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
        12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
        13.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款） 行政运行（项）：反映行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）的基本支出。
        14.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）：反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业 、监察设备仪器维修、事故处理等支出。
        15.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：反映其他用于安全生产监管方面的支出。
        16.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
        17.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
        18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。
        19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。
 

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• 浙江省安全生产监督管理局2017年决算公开数据

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