内控制度建设是提升单位内部管理水平和风险防控能力的必要条件和有力抓手，根据《关于开展2019年度行政事业单位内控建设评价工作的通知》、《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）和《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）规定，市应急管理局全面推进内控体系制度建设工作，有效完善提升了局内部控制组织机制、优化了现有制度体系，建立高效的执行标准、风险评估和内控评价体系。

一是高度重视，立即开展内控风险评估。根据市财政局对市局2019年度内控制度制定情况和落实情况审计过程中要求进一步完善关键岗位管理、预算收支管理、内控评价与监督等制度未建立，采购管理、合同管理、会计管理等制度，市局立即成立了内控制度编制小组，并邀请具有审计服务资质的会计师事务所对局内控体系现状开展调研、评估，形成了《湖州市应急管理局内部控制风险评估报告》。

二是全面梳理，修订完善各项内控制度。在深入调研，广泛征求各业务处室及局属事业单位的意见和建议的基础上，对各项规章制度进行查缺补漏，及时修订完善局财务管理办法、预算管理办法、收支管理办法、采购管理办法等23项制度规定，建立健全“用制度规范、靠制度管人、按程序办事”的内控体系。

三是狠抓落实，扎实提升制度执行力。在各项规章制度出台后，对制度执行流程和规范进行梳理，形成了《湖州市应急管理局内部控制手册（试行）》，局应急保障处及时跟进制度执行情况，确保制度执行落实到位；同时在执行过程中发现问题、查找短板，为进一步完善提升局内控体系建设提供了参考依据。